一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，指导和推进全省供销合作事业发展，指导全省供销社开展乡村振兴、农业农村现代化和共同富裕示范区建设相关服务工作。

2.负责研究制定全省供销社的发展规划并组织实施，指导服务全省供销社改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，坚持社有资产为农服务属性，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全省供销社的合法权 益。

6.指导全省供销社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务、农村合作金融服务等业 务活动，领办参办农民专业合作社，指导主管的涉农社团履行 为农服务职责。

7.指导全省供销社开展教育培训工作，管理省供销社所属院校和社会组织。

8.负责社有企业茶叶拍卖交易活动的日常监督和管理，推动茶叶流通方式改革与创新。

9.承担浙江省农民合作经济组织联合会理事会执行委员会职责。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省供销社部门预算包括：社本级预算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院预算。

二、2023年浙江省供销社部门预算安排情况说明　　（一）关于浙江省供销社2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。浙江省供销社2023年收支总预算80695.10万元。

（二）关于浙江省供销社2023年收入预算情况说明

浙江省供销社2023年收入预算80695.10万元，比上年执行数增加14739.39万元，增长22.3%，主要是所属院校基建项目建设资金安排，学生生均定额标准提高及学生人数增加。

其中：上年结转5045.33万元，占6.3%；一般公共预算拨款收入41788.53万元，占51.8%；专户资金29353.29万元，占36.4%；事业收入2231.09万元，占2.8%；其他收入2276.86万元，占2.8%。　　（三）关于浙江省供销社2023年支出预算情况说明　　浙江省供销社2023年支出预算80695.10万元，比上年执行数增加19993.11万元，增长32.9%，主要是所属院校产教融合大楼建设工程支出增加等。

1.按支出功能分类，包括教育支出68765.69万元、科学技术支出18.35万元、文化旅游体育与传媒支出0.09万元、社会保障和就业支出5770.61万元、卫生健康支出620.33万元、节能环保支出0.00万元、商业服务业等支出2537.83万元、住房保障支出2982.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出38393.82万元，占47.6%；日常公用支出9909.35万元，占12.3%；项目支出32391.92万元，占40.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省供销社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省供销社2023年财政拨款收支总预算41788.53万元。收入包括：一般公共预算41788.53万元；支出包括：教育支出32272.41万元、社会保障和就业支出4500.70万元、卫生健康支出500.00万元、商业服务业等支出2288.26万元、住房保障支出2227.16万元。

（五）关于浙江省供销社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销社2023年一般公共预算当年拨款41788.53万元，比上年执行数增加1440.77万元，增长3.6%，主要是所属院校学生人数增加，相应经费预算安排增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出32272.41万元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出4500.70万元，占10.8%；卫生健康（类）支出500.00万元，占1.2%；商业服务业等（类）支出2288.26万元，占5.5%；住房保障（类）支出2227.16万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）30393.16元，主要用于所属院校日常基本支出等。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1879.25万元，主要用于其他教育费附加支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.74万元，主要用于机关开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3805.31万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）627.65万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）500.00万元，主要用于所属院校按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2069.13万元，主要用于保障单位正常运转，完成工作任务的基本支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）219.13万元，主要用于综合业务管理等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2015.44万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）211.72万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省供销社2023年一般公共预算基本支出31011.64万元，其中：

人员经费26622.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4388.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省供销社2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省供销社2023年国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省供销社2023年“三公”经费预算数为38.68万元，比上年预算数减少4.43万元，下降10.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算12.13万元，比上年预算数减少1.35万元，下降10.0%，主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算16.83万元，比上年预算数减少2万元，下降10.6%，主要用于社机关接待有关单位视察、交流、调研等，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算9.72万元，比上年预算数减少1.08万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出9.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1.08万元，下降10.0%。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年浙江省供销社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算529.11万元，比上年预算增加6.27万元，增长1.2%，主要是个别项目预算调整。

2.政府采购情况。

2023年浙江省供销社各单位政府采购预算总额25375.63万元，其中：政府采购货物预算4664.72万元、政府采购工程预算14714.23万元、政府采购服务预算5996.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省供销社所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省供销社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10776.89万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：浙江省供销社2023年部门预算.pdf

浙江省供销社（本级）2023年单位预算.pdf

浙江经贸职业技术学院2023年单位预算.pdf

浙江农业商贸职业学院2023年单位预算.pdf