一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，指导和推进全省供销合作事业发展，指导全省供销社开展乡村振兴、农业农村现代化和共同富裕示范区建设相关服务工作。

2.负责研究制定全省供销社的发展规划并组织实施，指导服务全省供销社改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，坚持社有资产为农服务属性，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全省供销社的合法权益。

6.指导全省供销社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务、农村合作金融服务等业务活动，领办参办农民专业合作社，指导主管的涉农社团履行为农服务职责。

7.指导全省供销社开展教育培训工作，管理省供销社所属院校和社会组织。

8.负责社有企业茶叶拍卖交易活动的日常监督和管理，

推动茶叶流通方式改革与创新。

9.承担浙江省农民合作经济组织联合会理事会执行委员会职责。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算、社属事业单位浙江经贸职业技术学院决算和社属事业单位浙江农业商贸职业学院决算。

纳入浙江省供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.社本级决算；

2.社属事业单位浙江经贸职业技术学院决算；

3.社属事业单位浙江农业商贸职业技术学院决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计58,069.23万元，支出总计58,069.23万元，与2020年度相比，各增加10232.52万元，增长21.39%。主要原因是：收入增长原因为所属院校生均定额标准增加和学生人数增加，支出增加原因为所属院校对教育实训基地等建设投入的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计54,293.27万元；包括财政拨款收入39,598.20万元（其中，一般公共预算39,598.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计72.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入12,379.58万元，占收入合计22.80%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,315.49万元，占收入合计4.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计54,241.18万元，其中基本支出33,387.90万元，占61.55%；项目支出20,853.27万元，占38.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计42,281.27万元，支出总计42,281.27万元，与2020年相比，各增加6,042.43万元，增长16.67%。主要原因是：收入增长原因为所属院校生均定额标准增加和学生人数增加等，支出增加原因为所属院校对教育实训基地等建设投入的增加；财政拨款支出年初预算数39,139.45万元，完成年初预算的108.03%，主要原因是年中中央财政预算追加项目等拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,388.05万元，占本年支出合计的72.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,261.01万元，增长18.90%。主要原因是：所属院校对教育实训基地等建设投入的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,388.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出31,209.45万元，占79.24%；科学技术（类）支出21.93万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,642.59万元，占9.25%；卫生健康（类）支出400.00万元，占1.02%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出2,096.46万元，占5.32%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2,017.62万元，占5.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万

元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,139.45万元，支出决算为39,388.05万元，完成年初预算的100.64%，主要原因是年中中央财政预算追加项目等拨付。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为303.32万元，支出决算为279.13万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金未使用完毕，结转下年度使用。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：所属院校年中实施预算追加项目。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为29,191.28万元，支出决算为29,676.38万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因为所属院校年中实施预算追加项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1,536.65万元，支出决算为1,252.74万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金未使用完毕，结转下年度使用。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是：科研项目尚未结题，资金未使用完毕，结转下年使用。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：历年结转项目使用历年结转资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：历年结转项目使用历年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的132.20%，决算数大于预算数的主要原因是：含有历年结转项目使用历年结转资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的55.67%，决算数小于预算数的主要原因是：所属院校科研项目尚未结题，资金未使用完毕，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,988.93万元，支出决算为2,983.49万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为544.24万元，支出决算为541.49万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,716.97万元，支出决算为1,654.75万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目因疫情等原因未执行。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为304.20万元，支出决算为441.71万元，完成年初预算的145.24%，决算数大于预算数的主要原因为因实施电子政务项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,823.53万元，支出决算为1,821.90万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为195.71万元，支出决算为195.71万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,762.48万元，其中：

人员经费22,757.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,004.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.11万元，支出决算为67.63万元，完成预算的71.11%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响暂停因公出国（境）任务等工作。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情防控需要暂停因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.80万元，占72.16%，与2020年度相比，增加36.08万元，增长283.65%，主要原因是因安全原因更新两辆公务用车；公务接待费支出决算为18.83万元，占27.84%，与2020年度相比，减少1.96万元，下降9.42%，主要原因是因疫情影响，公务接待相对减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为13.48万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作考察交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响暂停因公出国（境）任务等工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为62.8万元，支出决算为48.80万元，完成预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费较预算减少和因疫情防控需要减少部分公务用车出行。

公务用车购置预算数为50万元，支出决算为42.44万元（含购置税等附加费用），完成预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费较预算减少。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.8万元，支出6.37万元，完成预算的49.77%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控需要减少部分公务用车出行。主要用于保障机关及所属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成预算的100%。国内公务接待56批次，累计5,226人次。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。决算数等于预算

数的主要原因是完成年度预算安排接待任务。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待校际合作来访等，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出18.83万元，主要用于接待上级领导指导视察工作，省外兄弟单位来访和院校学生招生就业联系工作等，接待56批次，累计5,226人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为484.99万元，支出决算为409.93万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，出国任务、出差和会议等项目取消或减少；比2020年度减少19.47万元，下降4.53%，主要原因是因疫情影响，出国任务、出差和会议等项目取消或相对减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额15,982.86万元，其中：政府采购货物支出4,217.46万元、政府采购工程支出8,536.52万元、政府采购服务支出3,228.89万元。授予中小企业合同金额10,531.55万元，占政府采购支出总额的65.89%。其中，授予小微企业合同金额6,977.74万元，占授予中小企业合同金额的66.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省供销合作社联合社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目58个，共涉及资金10793.35万元，占一般公共预算项目支出总额的79.21%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映浙江经贸职业技术学院的“经济与管理实训基地2021年初”项目及浙江农业商贸职业学院的2021年教学观光茶园建设项目绩效自评结果。

“经济与管理实训基地2021年初”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为211.23万元，执行数为204.56万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：一是实训室投入使用后，大大缓解了学生扩招后面临的实训资源不足的问题，满足了经管实训基地各专业开展常规实践教学以及技术技能培训和社会服务工作的需要。2021年经管实训基地整体的平均使用率为128.06%，基地实训年人时数达到1210897人时，2021年所建设项目的设备全部投入使用且无故障发生，设备利用率达到100%，设备故障率为0。二是使经管实训基地各专业能按照企业对人才的最新需求，开设新技术课程，优化课程体系，提高课堂教学质量和人才培养质量。发现的问题及原因：实训基地部分建设项目在整体改造期间学生不能充分使用实训室，影响实训基地使用率。下一步改进措施：和建设单位充分进行沟通，尽量缩短实训室改造时间，保证尽早投入使用。

2021年教学观光茶园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现茶园生态管理，实现名优茶“机采机制”；二是完成基地教学和基地科研相关工作。发现的问题及原因：一是未开展基地科学研究工作；二是未发表与基地有关的科学技术论文。下一步改进措施：一是积极开展与茶园有关的科研活动；二是将科研活动形成书面报告，发表论文。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

25.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省供销合作社联合社2021年度部门决算.pdf

浙江省供销合作社联合社（本级）2021年度单位决算.pdf

浙江经贸职业技术学院2021年度单位决算.pdf

浙江农业商贸职业学院2021年度单位决算.pdf