目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省供销合作社联合社2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省供销合作社联合社2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省供销合作社联合社2022年支出预算情况说明
         （四）关于浙江省供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门预算表

（一）2022年省级部门收支预算总表

（二）2022年省级部门收入预算总表

（三）2022年省级部门支出预算总表

（四）2022年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年省级部门一般公共预算支出表

（六）2022年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年省级部门项目支出预算表

（十一）2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。

3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7．管理省供销社所属院校等事业单位。

8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

9．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社部门预算包括：社本级预算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院预算。

二、2022年浙江省供销合作社联合社部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省供销合作社联合社2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。浙江省供销合作社联合社2022年收支总预算78027.61万元。

（二）关于浙江省供销合作社联合社2022年收入预算情况说明

浙江省供销合作社联合社2022年收入预算78027.61万元，比上年执行数增加19936.87万元，增长34.3%，主要是所属院校学生生均定额标准提高及学生人数增加。

其中：上年结转3516.97万元，占4.5%；一般公共预算拨款收入39105.19万元，占50.1%；政府性基金收入5000.00万元，占6.4%；专户资金26879.34万元，占34.4%；事业收入926.11万元，占1.2%；其他收入2600.00万元，占3.3%。
　　（三）关于浙江省供销合作社联合社2022年支出预算情况说明
　　浙江省供销合作社联合社2022年支出预算78027.61万元，比上年执行数增加23786.43万元，增长43.9%，主要是所属院校产教融合大楼建设工程支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出62382.77万元、科学技术支出7.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出4968.21万元、卫生健康支出610.63万元、商业服务业等支出2217.16万元、住房保障支出2838.84万元、其他支出5000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出33624.31万元，占43.1%；日常公用支出9500.41万元，占12.2%；项目支出34902.89万元，占44.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算44105.19万元。收入包括：一般公共预算39105.19万元、政府性基金5000.00万元；支出包括：教育支出30458.34万元、科学技术支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出3891.01万元、卫生健康支出500.00万元、商业服务业等支出2066.63万元、住房保障支出2184.20万元、其他支出5000.00万元。

（五）关于浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款39105.19万元，比上年执行数减少493.01万元，下降1.3%，主要是上年部分项目经费本年暂未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出30458.34万元，占77.9%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3891.01万元，占10.0%；卫生健康（类）支出500.00万元，占1.3%；商业服务业等（类）支出2066.63万元，占5.3%；住房保障（类）支出2184.20万元，占5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）99.12万元，主要用于所属院校项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）28643.18元，主要用于所属院校日常基本支出等。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1716.04万元，主要用于其他教育费附加支出。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2.00万元，主要用于院校从事社会科学研究等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.00万元，主要用于文化理论研究建设项目。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）65.22万元，主要用于机关开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3233.86万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）591.93万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）500.00万元,主要用于所属院校按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）1760.21万元，主要用于保障单位正常运转，完成工作任务的基本支出。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）306.42万元，主要用于综合业务管理等项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1978.80万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）205.40万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出29426.36万元，其中：

人员经费24782.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4643.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销合作社联合社2022年政府性基金预算当年拨款5000.00万元，比2021年执行数增加5000万元，主要是申请专项债券5000.00万元，用于所属院校产教融合大楼建设工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）5000万元，主要用于所属院校产教融合大楼建设工程。

（八）关于浙江省供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省供销合作社联合社2022年“三公”经费预算数为43.11万元，比上年执行数减少24.52万元，下降36.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算13.48万元，比上年执行数增加13.48万元。主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年因公出国（境）费用未支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算18.83万元，与上年执行数持平。主要用于社机关及所属院校接待有关单位视察、交流、调研等，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，比上年执行数下降77.9%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100.0%，主要原因是上年已更新购置公务用车，本年未安排；公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长69.7%，主要原因是车辆购置后相应燃料费、过桥过路费等增加支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年浙江省供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算522.84万元，比上年预算执行数增加112.91万元，增长27.5%，主要是上年差旅费、会议费等受新冠疫情影响实际预算执行较少，本年正常安排。

2.政府采购情况。

2022年浙江省供销合作社联合社各单位政府采购预算总额7846.77万元，其中：政府采购货物预算2925.59万元、政府采购工程预算2087.95万元、政府采购服务预算2728.23万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9678.83万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

15.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除所述项目外其他用于文化和旅游方面的支出

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省供销合作社联合社2022年部门预算.pdf

浙江省供销社（本级）2022年单位预算.pdf

浙江经贸职业技术学院2022年单位预算.pdf

农商贸2022年省级单位预算公开.pdf

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。