发布时间:2020-09-11 17:08
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信息来源:浙江省供销社
现将2019年度兴合集团工资总额预算执行情况信息披露如下:
兴合集团工资总额预算执行情况清算备案表(2019年度) | |||||||||
编报单位:浙江省兴合集团有限责任公司 2019 年 | |||||||||
项 目 | 计量单位 | 代码 | 上年度 实际数 | 预算 备案数 | 决算数 | 预算 执行数 | 预算 达成率 | ||
甲 | 乙 | 丙 | A | B | C | D | E | ||
一、企业基本情况 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | ||
(一)企业类别 | — | 01 | ■商贸类 □资产管理类 □其他类 | ||||||
(二)纳入预算范围企业户数 | 户 | 02 | 13 | 12 | 12 | 12 | —— | ||
(三)纳入预算范围职工平均人数 | 人 | 03 | 15921 | 16060 | 16245 | 16245 | 101.15% | ||
二、职工工资总额预算情况 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | ||
(一)职工工资总额基数 | 千元 | 04 | 1754184 | ||||||
(二)保障性工资总额占比 | % | 05 | 20% | ||||||
(三)保障性工资总额 | 千元 | 06 | 350837 | 366975 | 366975 | —— | 100.00% | ||
(四)效益工资总额 | 千元 | 07 | 1403347 | 1587852 | 1463551 | —— | 92.17% | ||
(五)按规定可增加的工资总额 | 千元 | 08 | —— | 64668 | 43688 | 43688 | 67.56% | ||
(六)职工工资总额 | 千元 | 09 | 1754184 | 2019495 | 1874214 | 1806760 | 92.81% | ||
(七)职工平均工资 | 千元 | 10 | 110 | 126 | 115 | 111 | 91.75% | ||
(八)企业用工成本 | 千元 | 11 | 2046805 | 2247226 | 2104110 | 2104110 | 93.63% | ||
三、相关指标预算情况 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | ||
(一)营业收入 | 千元 | 12 | 94998000 | 99367500 | 101774800 | —— | 102.42% | ||
(二)效益指标 | 社有资产保值增值额 | 千元 | 13 | 295130 | 350000 | 309360 | —— | 88.39% | |
(三)劳动生产率指标 | 人均营收 | 千元/人 | 14 | 5967 | 6187 | 6265 | —— | 101.26% | |
(四)人工成本投入产出指标 | 人工成本收益率 | % | 15 | 14.42% | 15.57% | 14.70% | —— | 94.41% | |
(五)联动指标加权平均增长率(%) | % | 16 | —— | 13.50% | 4.29% | —— | —— | ||
(六)选取的联动系数表 | — | 17 | ■A □B | ||||||
(七)效益工资总额增长率 | % | 18 | —— | 13.15% | 4.29% | —— | —— |
备注:此表根据省人社厅、省供销社工资总额清算口径编制