一、浙江省供销合作社概况

　　（一）主要职能

　　1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

　　2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。

　　3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

　　4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

　　5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

　　6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

　　7．管理省供销社所属院校等事业单位。

　　8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

　　9．承办省委、省政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省供销合作社部门预算包括：社本级预算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院预算。

　　二、浙江省供销合作社2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　浙江省供销合作社2016年收入预算44500.77万元，其中：财政拨款22438.45万元，占50.42%；专户资金11672.05万元，占26.23%；事业收入（不含专户资金）900万元，占2.02%；其他收入1770.5万元，占3.98%；上年结转收入7719.77万元，占17.35%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　浙江省供销合作社2016年支出预算38694.55万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出32964.66万元、科学技术支出9.5万元、社会保障和就业支出169.68万元、医疗卫生与计划生育支出529.71万元、农林水支出2.4万元、商业服务业等支出3762.25万元、住房保障支出1256.35万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出20230.22万元，日常公用支出6281.72万元，项目支出12182.61万元。

　　结转下年5806.22万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育事务（项）1598.8万元，主要用于所属高等院校日常基本支出等；教育支出（类）职业教育（款）中专教育事务（项）203.7万元，主要用于所属中等专业院校日常基本支出等；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育事务（项）14858.28万元，主要用于所属院校高等教育日常基本支出、专业实训基地建设等方面支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出事务（项）747.5万元，主要用于其他教育费附加支出。

　　2．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系事务（项）4万元，主要用于建立健全技术服务体系等方面的支出；科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究事务（项）5.5万元，主要用于所属院校在社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休事务（项）169.68万元，主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休经费等。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗事务（项）17.71万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗事务（项）482.28万元,主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

　　5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出事务（项）2.4万元，主要用于反映单位用于农业方面的支出。

　　6．商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）行政运行事务（项）1043.7万元，主要用于保障单位正常运转，完成工作任务等基本支出；商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）668.55万元，主要用于综合管理、业务管理和办公设备购置等项目支出；商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2050万元，主要用于为农服务发展工作等方面支出。

　　7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）570.03万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴事务（项）16.32万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

　　（四）2016年一般公共预算"三公"经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用支出26万元，比上年执行数增加56.16%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年有个公务出国任务由于时间推迟原因将于2016年执行。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算25万元，比上年执行数下降53.2%。主要用于机关接待有关单位视察、交流、调研等，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。下降的主要原因是严控公务接待经费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算29.19万元，比上年执行数下降20.27%，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出29.19万元，主要用于交流、调研、指导等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费预算下降。

　　三、名词解释

　　1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4．其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

　　9．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：是指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　10．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：是指除反映除城市中小学教学设施等项目外的教育费附加支出。

　　11．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：是指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

　　12．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：是指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休事务（项）：是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　14．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗事务（项）：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　16．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指反映除农业资源保护和利用等项目以外其他用于农业方面的支出。

　　17．商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18．商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19．商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指反映除行政运行事务、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　22.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。